邮件系统登录
站内检索
奉节县农业委员会2019年部门预算情况说明
发布时间:2019-01-28 16:52:11  作者:  来源:  点击:2345

  1. 单位基本情况

  1. 职能职责。我委主要承担农、牧、渔、果品、农机等新技术推广、拟定农业产业化发展规划,负责农业重点项目实施、农业经营管理、农民负担管理、农业科研、教育、农民技能培训、农产品质量安全、植物检疫、农业生态保护、农业行政执法等工作,属县级农业行政管理部门。

    (二)单位构成。奉节县农业委员会机关内设办公室、人事科(纪检监察室)、规划财务科、政策法规科(行政审批科、信息科)、农产品质量安全科(农业产业化办公室)、粮油经作科、农机管理科、畜牧水产科、农业综合开发科等9个职能科室。

    下属农技站、植保站、多经站、农能站、土肥站(奉节县农产品质量安全监督检测中心)、农业行政执法大队、动物卫生防疫中心、渔政水产站、农机监理站、农机管理站、动监所、农经站、畜牧站、种子站、农广校等15个事业单位(其中农业行政执法大队、农机监理站、农经站、动监所属于参照公务员管理事业单位)。

    二、部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入3066.90万元,一般公共预算财政拨款支出3066.90万元,比2018年增加279.28万元。其中:基本支出3046.90万元,比2018年增加287.28万元,主要原因2018年津补贴调标,津补贴增加24.43万元;2019年事业人员超额绩效纳入预算,绩效工资增加263.31万元;社保缴费增加28.21万元;住房公积金增加8.98万元;2018年新退休人员增加使基本工资减少10.57万元;奖金和其它工资福利支出减少69.60万元;商品和服务支出比2018年减少15.84万元;2018年健康休养费调高,对个人和家庭补助增加58.36万元。人员经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,公用经费主要保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出20万元,比2018年减少8万元,主要原因是2019年项目支出财政预算减少,主要用于奉节县农业综合开发项目项目管理费15万元,奉节县农经站土地仲裁工作经费5万元。

    2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、"三公"经费情况说明

    2019年"三公"经费预算57.68万元,比2018年减少0.63万元。其中:2018年、2019年均无因公出国(境)费用;公务接待费13.68万元,比2018年减少0.63万元,主要原因是人员减少;公务用车运行维护费44万元,与2018年比无变化;2018年、2019年均无公务用车购置费。

    四、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费355.41万元,比上年减少15.84万元,主要原因为2018年在职人员退休减少定额预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。2019年无政府采购预算。

    3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止201812月,所属各预算单位共有车辆11辆,其中机要通信车1辆、一般公务用车5辆、执勤执法用车5辆。

    五、专业性名词解释

    (一)农林水支出:反映政府农林水事务支出。

    (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括衽公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

    (三)农业综合开发:反映农业综合开发方面的支出。

    (四)产业化发展:反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

    (五)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

    (六)其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

    (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (九)"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    六、部门预算信息反馈联系方式

    联系人:孔诚,联系电话:023-56553403

    附件:奉节县农业委员会2019年部门预算公开表

    奉节县农业委员会

    2019128

分享到: